hMARFA

Unelte utilizator

Unelte site

Traseu:
upgrade:mrft_v4ha1

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Ambele părți revizuirea anterioară Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune 		Versiuni anterioare
upgrade:mrft_v4ha1 [2025/06/30 19:12]
Bodosi Maria [b) Descărcarea datelor] 		upgrade:mrft_v4ha1 [2025/08/08 08:39] (curent)
Bodosi Maria [c) Compararea datelor]
Linia 1: Linia 1:
-{{upgrade:constr.gif|}} 
  
-30.06.2025+08.08.2025
  
-[[pdf:mrft_4ha1.pdf|LISTARE]]+{{pdf:mrft_4ha1.pdf|LISTARE}}
  
 ======hMARFT V4.HA1 - Opţiunea E - Verificarea decontului precompletat de TVA (e-TVA)====== ======hMARFT V4.HA1 - Opţiunea E - Verificarea decontului precompletat de TVA (e-TVA)======
Linia 63: Linia 62:
 Dacă s-au identificat diferenţe semnificative (deci contribuabilul a primit Notificare), el trebuie să transmită un răspuns (nu are format standardizat) în termen de 20 zile de la data primirii notificării. Dacă s-au identificat diferenţe semnificative (deci contribuabilul a primit Notificare), el trebuie să transmită un răspuns (nu are format standardizat) în termen de 20 zile de la data primirii notificării.
  
-Diferenţele se referă la col. TVA din D300 sau Valoare, dar numai în cazul în care nu există obligaţia de completare a TVA în D300.+Diferenţele semnificative se referă de regulă la coloana TVA din P300 sau Valoare, valoarea se ia în considerare numai în cazul în care nu există obligaţia de completare a coloanei TVA.
  
 Pe baza analizei de risc, ANAF poate să trimită Notificare şi pentru diferenţe sub pragul de semnificaţie. Pe baza analizei de risc, ANAF poate să trimită Notificare şi pentru diferenţe sub pragul de semnificaţie.
Linia 73: Linia 72:
   * de la 1 august pentru cei care aplică TVA la încasare.   * de la 1 august pentru cei care aplică TVA la încasare.
  
-Netransmiterea Notificării de conformare constituie contravenţie pentru care se aplică amenzi:+:!: Netransmiterea Notificării de conformare constituie contravenţie pentru care se aplică amenzi:
   * 5000-10000 lei pentru contribuabili mari   * 5000-10000 lei pentru contribuabili mari
   * 2500-5000 lei pentru contribuabili mijlocii   * 2500-5000 lei pentru contribuabili mijlocii
Linia 120: Linia 119:
  
 Pentru compararea cu D300, în catalogul P300 trebuie să existe declaraţia //D300 detaliată în format XLSXML//, care în mod normal este generată automat odată cu XML-ul pentru declaraţie. Pentru compararea cu D300, în catalogul P300 trebuie să existe declaraţia //D300 detaliată în format XLSXML//, care în mod normal este generată automat odată cu XML-ul pentru declaraţie.
 +
 +Aceasta, **după rularea prezentului** upgrade, se generează şi în catalogul P300 prin operaţia //Generare XML şi validare//  din Declaraţia 300-TVA. Pentru lunile intermediare vezi observaţiile de la pct. b) de mai jos.
  
 ==b) Descărcarea datelor== ==b) Descărcarea datelor==
Linia 134: Linia 135:
   * Vizualizare catalog e-TVA   * Vizualizare catalog e-TVA
  
-La //Descarcăre e-TVA// se descarcă din SPV un ZIP. Dacă declaraţia încă nu există sau nu poate fi descărcată, apare eroarea 401. Din acest ZIP şi din D300XLS... hMARFT generează 2 XLSX-uri:+La //Descarcăre e-TVA// se descarcă din SPV un ZIP. Dacă declaraţia încă nu există, apare eroarea: Nu exista raspuns pentru cui=..., an=..., luna=... . Dacă apare eroarea 401, înseamnă că Autentificare greşită. În acest caz EPAR.DBF poate fi de vină.\\ Din acest ZIP şi din D300XLS... hMARFT generează 2 XLSX-uri:
   * P300DEC_CIF_aaaa_ll.XLSX care conţine P300 din ANAF comparat cu D300 depusă   * P300DEC_CIF_aaaa_ll.XLSX care conţine P300 din ANAF comparat cu D300 depusă
-  * P300DET_CIF_aaaa_ll.XLSX cu anexele +  * P300DET_CIF_aaaa_ll.XLSX cu foile de lucru generate din documentele sursă indicate de ANAF.
  
 **Observaţii** **Observaţii**
Linia 142: Linia 143:
   - Prin excepţie, dacă luna curentă din hMARFT este de exemplu 2025.07, atunci upgradeul nu a fost încă efectuat pentru 2025.05 şi nu s-a executat generarea D300 detaliate. Pentru 2025.05 acest Excel trebuie generat manual:   - Prin excepţie, dacă luna curentă din hMARFT este de exemplu 2025.07, atunci upgradeul nu a fost încă efectuat pentru 2025.05 şi nu s-a executat generarea D300 detaliate. Pentru 2025.05 acest Excel trebuie generat manual:
     * in baza de date 2025.05 (dacă a fost salvată) se generează D300      * in baza de date 2025.05 (dacă a fost salvată) se generează D300 
-    * în Vizualizări: Vizualizare D300 în XLS\\ care generează un XLS cu extensia XML: D300_cif_aaaa_ll.XML ]n catalogul dbf\IMPEX sau TMP.\\ Acest fişier trebuie copiat în P300 cu numele D300XLS_aaaa_ll.XML+    * în Vizualizări: Vizualizare D300 în XLS\\ care generează un XLS cu extensia XML: D300_cif_aaaa_ll.XML în catalogul dbf\IMPEX sau TMP.\\ Acest fişier trebuie copiat în P300 cu numele D300XLS_aaaa_ll.XML
   - Recomandăm, ca cataloagele D300 şi P300 să fie organizate nu numai pe cif şi ani, ci şi pe luni. În acest scop, modificaţi de exemplu catalogul e3d în ..\DECL_OBL\aaaa\cif\D300\ll   - Recomandăm, ca cataloagele D300 şi P300 să fie organizate nu numai pe cif şi ani, ci şi pe luni. În acest scop, modificaţi de exemplu catalogul e3d în ..\DECL_OBL\aaaa\cif\D300\ll
  
Linia 172: Linia 173:
   * extrase din P300 care trebuie să fie identice cu e-Facturile din anexă   * extrase din P300 care trebuie să fie identice cu e-Facturile din anexă
   * extrase din P300 care trebuie să fie identice cu D394 şi D390.   * extrase din P300 care trebuie să fie identice cu D394 şi D390.
 +
 +**Erori la descărcarea declaraţiei precompletate P300**
 +
 +În anumite cazuri descărcarea P300 de la serviciul ANAF e-TVA nu functionează, care pot fi de exemplu:
 +  * nu aveti conexiune la internet
 +  * cheia OAUTH2 expirat
 +  * serviciul ANAF nu functionează corect. În acest caz: 
 +    * serviciul ANAF returnează o eroare tehnică, un cod de eroare şi un mesaj. Acesta este afisat şi în hMARFT;
 +    * serviciul returnează un mesaj ca: "Nu exista raspuns pentru cui=......, an=...., luna=..".\\ Verificaţi şi pe platforma ANAF pentru e-TVA dacă există PDF-ul.\\ Uneori, ANAF returnează eronat un mesaj de eroare care conţine, că nu există răspuns pentru acel CIF, data si luna, deşi informaţia este disponibilă pe platformă.
 +          
 +Recomandăm să verificaţi înainte de lansarea descărcării în hMARFT, dacă serviciul ANAF functionează corect pe site-ul tdec.ro/stare, deoarece există o limită zilnică privind numărul descarcărilor (5 descărcări/zi).
 +
 +:!: Nu neglijaţi descărcarea, fişierele e-TVA sunt menţinute numai timp de câteva zile de către ANAF, nu se păstrează nici măcar până la încărcarea datelor din luna următoare!
              
 ==c) Compararea datelor== ==c) Compararea datelor==
Linia 183: Linia 197:
   * Decontul precompletat de către ANAF P300.   * Decontul precompletat de către ANAF P300.
  
-Dacă există diferenţe, acestea sunt evidenţiate în col. Diferenţă atât la bază, cât şi la TVA. Dacă sunt diferenţe, acestea apar în celule marcate cu roşu.+Dacă există diferenţe, acestea sunt evidenţiate în col. Diferenţă atât la bază, cât şi la TVA. Dacă sunt diferenţe, acestea apar în celule marcate cu roşu. {{pdf:p300dec.pdf|Vezi un fragment din situaţie ...}}
  
 :!: Pentru regăsirea rapidă a celulelor cu diferenţe, se pot introduce filtre (la butonul Sort&Filter) în toate coloanele situaţiei şi se lansează în col. Diferenţă, pe rând la bază şi TVA //Filter by color//. Se alege culoarea roşu deschis/roz din lista de culori care apare. Astfel, ne putem da seama repede, unde sunt diferenţe şi care este mărimea acestora. Dacă diferenţele sunt mici, ele provin din rotunjirea datelor la leu întreg. Putem reveni la aspectul iniţial cu //Clear all//. :!: Pentru regăsirea rapidă a celulelor cu diferenţe, se pot introduce filtre (la butonul Sort&Filter) în toate coloanele situaţiei şi se lansează în col. Diferenţă, pe rând la bază şi TVA //Filter by color//. Se alege culoarea roşu deschis/roz din lista de culori care apare. Astfel, ne putem da seama repede, unde sunt diferenţe şi care este mărimea acestora. Dacă diferenţele sunt mici, ele provin din rotunjirea datelor la leu întreg. Putem reveni la aspectul iniţial cu //Clear all//.
Linia 200: Linia 214:
 În descrierea rândurilor de mai sus apare şi rândul din P300 din care s-a preluat informaţia. :!: Nu este rândul din D300, ci numărul rândului din Excel. În descrierea rândurilor de mai sus apare şi rândul din P300 din care s-a preluat informaţia. :!: Nu este rândul din D300, ci numărul rândului din Excel.
  
-Fişierul **P300DET_CIF_aaaa_ll.XLSX** - conţine 3 foi de lucru:+Fişierul **P300DET_CIF_aaaa_ll.XLSX** - sunt datele identificate de ANAF prin diverse raportări.  Conţine mai multe foi de lucru, în funcţie de activitatea concretă a contribuabilului:
   * FACT - e-Facturi trimise   * FACT - e-Facturi trimise
   * FACP - e-Facturi primite   * FACP - e-Facturi primite
-  * D39X - date din D390 şi D394.+  * D39X - date din D390 şi D394 - numai datele de înregistrare ale declaraţiilor utilizate 
 +  * AMEF - date din case de marcat etc.
  
 ==d) Răspunsul la Notificare== ==d) Răspunsul la Notificare==
  
 Dacă există diferenţe semnificative, este datoria contabilului să depisteze motivul acestora şi să trimită prin SPV la Asistenţă tehnică servicii informatice un răspuns la acesta, prin care se vor enumera motivele care au determinat aceste diferenţe. Răspunsul nu are un format standardizat. Dacă există diferenţe semnificative, este datoria contabilului să depisteze motivul acestora şi să trimită prin SPV la Asistenţă tehnică servicii informatice un răspuns la acesta, prin care se vor enumera motivele care au determinat aceste diferenţe. Răspunsul nu are un format standardizat.
 +
 +:!: Observăm, că în articolele de specialitate şi în forumurile din social media se atrage atenţia, că sumele delcarate pentru încasările cu AMEF se dublează în P300 în cazul bonurilor fiscale pentru care au fost emise şi facturi. 
    
  
      
  
upgrade/mrft_v4ha1.1751310754.txt · Ultima modificare: 2025/06/30 19:12 de către Bodosi Maria

Unelte pagină

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki