Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

--- hmarfa:x_verifp [2024/11/11 13:39]
Bodosi Maria [2.3. Validare documente în hMARFA]
+++ — (curent)
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-====== Consultare stare parteneri======
-====2.4. Stare parteneri în Jurnale TVA====
-La extragerea jurnalelor TVA în hMARFT, starea partenerilor se determină pe baza datelor de la ANAF. Dacă există diferenţe, se emit mesaje de eroare sau atenţionări, de exemplu:
-  * Firma radiata/inactiva, verificati
-  * Raspuns ANAF incorect
-Aceste mesaje apar în Lista de erori. Detaliile se pot studia pe fereastra //Date ANAF//.
-Se verifică numai firmele care se consideră persoane juridice din România, adică:
-  * tip =1, sau
-  * tip =2 şi sunt persoane juridice.
-**Operaţii pentru o anumită firmă**
-Cu ''F0'', pentru partenerul pe care suntem poziţionaţi în jurnal se pot lansa operațiile:
-  * Consultare stare firma (F3)
-  * Schimba CIF: cu RO/fara RO
-  * Modificare CIF cf.Firme
-  * Schimbă tip doc. furnizor (numai în jurnalul de cumpărări, pentru D394)
-Operațiile sunt context-senzitive, adică apar în funcţie de tipul partenerului.
-:!: Aceste verificări şi operaţii sunt funcţionale şi pentru facturile adiţionale extrase în //Alte operaţii//.
-**Liste**
-**Lista ANAF** poate fi lansată pe imprimantă sau în Excel.
-**Exemplu**
-De la un partener cu CIF:RO10489959 în Firme, în octombrie 2023 avem 2 achiziţii în jurnalul pentru cumpărări:
-  Data rec.  Nr.rec Parten. T    Doc.Total
-  ---------------------------------------------
-.10.10 230012 0019    z       218.00  - recepţie factură cu TVA, TVA la încasare
-.10.25 230013 0019    n       327.00  - recepţie factură fără TVA
-  * pe fereastra **Date ANAF**, firma apare astfel:
-  TVAI: D pt. prima recepţie
-  TVAI: N pt. a doua recepţie
-  Mesaj eroare        : *** Modificare de stare
-În aceste cazuri, este indicat să mai verificăm firma individual în:
-  * [[https://www.anaf.ro/RegistruTVA/|Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA]]
-  * [[https://www.anaf.ro/IncasareTva/|Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare]]
-De aici putem depista, că firma nu mai e plătitoare de TVA din 17.10.2023, deci facturile s-au emis corect.
-  * În **jurnalul de cumpărări** după extragere se semnalează eroare, pe fereastra  Lista de erori apare:
-  Jurn. Nr.rec T.doc OpTVA           Eroare
-  ----------------------------------------------------------
-  MRIM  230013 NIRI  2In        ***Firma neplatitoare de TVA
-De ce apare eroarea? În Firme avem un singur CIF, cu RO. Dacă am fi modificat deja în CIF fără RO, eroarea s-ar fi semnalat la validarea NIRI 230012, unde am introdus TVA.
-Soluţia este, că modificăm TVA-ul partenerului în jurnalul de cumpărări, numai pentru recepţia cu eroare. Ne poziţionăm pe NIRI 230013 (care este din perioada stării actuale) şi lansăm cu ''F10'' operaţia:
-  * Schimbă CIF: cu RO/fără RO
-Pe fereastra Verificare ANAF vom avea acum:
-  Data doc.  Parten. TP     PartCIF     TVAI
-  ------------------------------------------
-.10.10 0019    1  RO10489959      D
-.10.25 0019    2  10489959
-Ca urmare, primul document o să apară în cap. C din D394, iar al doilea în cap. D.
-**Verificare în arhive jurnale TVA**
-În arhivele jurnale TVA, respectiv Alte operaţii pot fi lansate cu ''F10'':
-  * Consultare stare firmă (F3)
-  * Schimbă CIF: cu RO/fără RO
-  * Modificare CIF cf.Firme
-  * Schimbă tip doc.furnizor
-Nr. de operaţii posibile depinde de rândul pe care suntem poziţionaţi. Este util pentru declaraţii rectificative.
-====2.5. Recomandări de rezolvare a unor cazuri====
-Nu toate informaţiile există pe pagina MFP sau poate nu sunt la zi.\\
-De aceea în cazuri ambigue cereţi informaţii/copii de acte de la partener.\\
-De exemplu, data de la care a devenit din plătitor TVA neplătitor nu figurează pe pagina MFP.
-  * dacă trebuie făcute modificări în luna curentă (iunie, decembrie), se corectează documentul şi se refac jurnalele TVA.
-  * dacă trebuie făcute modificări în luni anterioare pentru vânzări:
-    * document înregistrat cu CIF cu RO, dar clientul a devenit neplătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit neplătitor TVA.
-    * document înregistrat cu CIF fără RO, dar clientul a devenit plătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor TVA.
-    * clientul era inactiv sau desfiinţat la data facturii:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare.
-  * dacă trebuie făcute modificări în luni anterioare pentru achiziţii:
-    * furnizorul a devenit neplătitor TVA şi are încă CIF cu RO:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor.
-    * tipul documentului furnizor nu a fost înregistrat corect:\\ în arhive jurnale TVA se modifică tip document furnizor cu ''F10''.
-    * furnizorul a devenit plătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor.
-    * furnizorul era neplătitor TVA şi a facturat cu TVA:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare.
-    * furnizorul era inactiv sau desfiinţat la data facturii:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare.
-:!: Dacă se reunesc mai multe baze de date verificarea trebuie făcută în fiecare bază de date separat, înainte de reunire.

hMARFA

Unelte utilizator

Unelte site

Diferențe

Unelte pagină