Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

--- hmarfa:08_tva [2024/11/11 13:41]
Bodosi Maria [8.8. Consultare stare firme pe ANAF]
+++ hmarfa:08_tva [2024/11/11 13:45] (curent)
Bodosi Maria [8.8. Consultare stare firme pe ANAF]
@@ Linia 1582: / Linia 1582: @@
 Codul fiscal are o serie de prevederi care necesită consultarea stării partenerilor în diferite registre publice de la ANAF.
-**a) Registre disponibile**
+==a) Registre disponibile==
 În hMARFA se consultă de regulă online:
@@ Linia 1608: / Linia 1608: @@
   * este înscris în registrul RO e-Factura?
-**b) Adăugare/verificare firme**
+==b) Adăugare/verificare firme==
 Interogarea constă serviciului WEB de la ANAF la adăugarea unui partener nou se face prin Adăugare, după care apăsarea tastei ''F3''. Se introduce CIF-ul firmei.
@@ Linia 1632: / Linia 1632: @@
 Există  şi opţiunea de a studia datele firmei la **MFP**. În această variantă apare pagina MFP. Cu ''CTRL V'' se înscrie CIF-ul firmei în câmpul dedicat (este preluat în Clipboard). Codul Captcha se înscrie manual. Se pot studia şi datele din ultimele situaţii financiare ale firmei.
 Cu ''F10'' se pot consulta o serie de registre şi alte pagini utile:
@@ Linia 1638: / Linia 1637: @@
 {{  hmarfa:3_09a.gif  |}}
-**c) Interogare în hMARFT**
+==c) Consultare stare partener la adăugare documente==
-În **hMARFT**, jurnale TVA operaţia de interogare se poate lansa cu F10, pentru firma pe care ne-am poziţionat. Ca urmare:
-  * apare un fişier Excel cu răspunsurile obţinute de la ANAF în detaliu. Ultimul fişier este salvat în:
-TMP/QUANAF_OUT_ST.XLSX.
-  * datele descărcate de pe ANAF pentru fiecare firmă din jurnalele TVA sunt arhivate în format CSV în DECL_OBL\aaaa\ANAF\Jx_cif_aaaall.csv
-  * la sfârşit de luna în jurnalul de cumpărări sau de vânzări se poate face o verificare şi mai exactă, în funcţie de data tranzacţiei.
-**d) Consultare stare partener la adăugare documente**
 La adăugarea documentelor de intrare sau de ieşire, starea partenerului se determină automat pe baza datelor de la ANAF. Pe baza acestei stări este completată rubrica **RTVAI** din capul documentului cu D/N în funcţie de faptul, dacă firma aplică TVA la încasare sau nu. Acest lucru determină şi lista de coduri OpTVA propuse de program.
@@ Linia 1683: / Linia 1674: @@
   * dacă nu există legătură la internet sau nu se doreşte interogarea serviciului Web, setaţi **VALID_ANAF=NU** în Parametri hMARFA. În acest caz, se va lucra cum s-a descris mai sus.
-**e) Validare documente în hMARFA**
+==d) Validare documente în hMARFA==
 La validarea documentelor se încearcă interogarea serviciului Web ANAF. În cazul unor neconcordanţe, se emit atenţionări.
@@ Linia 1700: / Linia 1691: @@
 Valoarea implicită a parametrului VALID_ANAF este "DA".
-**f) Stare parteneri în Jurnale TVA**
+==e) Stare parteneri în Jurnale TVA==
 La extragerea jurnalelor TVA în hMARFT, starea partenerilor se determină pe baza datelor de la ANAF. Dacă există diferenţe, se emit mesaje de eroare sau atenţionări, de exemplu:
@@ Linia 1778: / Linia 1769: @@
 Nr. de operaţii posibile depinde de rândul pe care suntem poziţionaţi. Este util pentru declaraţii rectificative.
+==f) Recomandări de rezolvare a unor cazuri==
+Nu toate informaţiile există pe pagina MFP sau poate nu sunt la zi.\\
+De aceea în cazuri ambigue cereţi informaţii/copii de acte de la partener.\\
+De exemplu, data de la care a devenit din plătitor TVA neplătitor nu figurează pe pagina MFP.
+  * dacă trebuie făcute modificări în luna curentă (iunie, decembrie), se corectează documentul şi se refac jurnalele TVA.
+  * dacă trebuie făcute modificări în luni anterioare pentru vânzări:
+    * document înregistrat cu CIF cu RO, dar clientul a devenit neplătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit neplătitor TVA.
+    * document înregistrat cu CIF fără RO, dar clientul a devenit plătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor TVA.
+    * clientul era inactiv sau desfiinţat la data facturii:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare.
+  * dacă trebuie făcute modificări în luni anterioare pentru achiziţii:
+    * furnizorul a devenit neplătitor TVA şi are încă CIF cu RO:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor.
+    * tipul documentului furnizor nu a fost înregistrat corect:\\ în arhive jurnale TVA se modifică tip document furnizor cu ''F10''.
+    * furnizorul a devenit plătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor.
+    * furnizorul era neplătitor TVA şi a facturat cu TVA:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare.
+    * furnizorul era inactiv sau desfiinţat la data facturii:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare.
+:!: Dacă se reunesc mai multe baze de date verificarea trebuie făcută în fiecare bază de date separat, înainte de reunire.

hMARFA

Unelte utilizator

Unelte site

Diferențe

Unelte pagină