hMARFA

Unelte utilizator

Unelte site

Traseu:
hmarfa:08_tva

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Ambele părți revizuirea anterioară Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune 		Versiuni anterioare
hmarfa:08_tva [2024/11/11 13:39]
Bodosi Maria [8.8. Consultare stare firme pe ANAF] 		hmarfa:08_tva [2024/11/11 13:45] (curent)
Bodosi Maria [8.8. Consultare stare firme pe ANAF]
Linia 1582: Linia 1582:
 Codul fiscal are o serie de prevederi care necesită consultarea stării partenerilor în diferite registre publice de la ANAF. Codul fiscal are o serie de prevederi care necesită consultarea stării partenerilor în diferite registre publice de la ANAF.
  
-**a) Registre disponibile**+==a) Registre disponibile==
  
 În hMARFA se consultă de regulă online: În hMARFA se consultă de regulă online:
Linia 1608: Linia 1608:
   * este înscris în registrul RO e-Factura?   * este înscris în registrul RO e-Factura?
  
-**b) Adăugare/verificare firme**+==b) Adăugare/verificare firme==
  
 Interogarea constă serviciului WEB de la ANAF la adăugarea unui partener nou se face prin Adăugare, după care apăsarea tastei ''F3''. Se introduce CIF-ul firmei.  Interogarea constă serviciului WEB de la ANAF la adăugarea unui partener nou se face prin Adăugare, după care apăsarea tastei ''F3''. Se introduce CIF-ul firmei. 
Linia 1632: Linia 1632:
  
 Există  şi opţiunea de a studia datele firmei la **MFP**. În această variantă apare pagina MFP. Cu ''CTRL V'' se înscrie CIF-ul firmei în câmpul dedicat (este preluat în Clipboard). Codul Captcha se înscrie manual. Se pot studia şi datele din ultimele situaţii financiare ale firmei. Există  şi opţiunea de a studia datele firmei la **MFP**. În această variantă apare pagina MFP. Cu ''CTRL V'' se înscrie CIF-ul firmei în câmpul dedicat (este preluat în Clipboard). Codul Captcha se înscrie manual. Se pot studia şi datele din ultimele situaţii financiare ale firmei.
-  
  
 Cu ''F10'' se pot consulta o serie de registre şi alte pagini utile: Cu ''F10'' se pot consulta o serie de registre şi alte pagini utile:
Linia 1638: Linia 1637:
 {{  hmarfa:3_09a.gif  |}} {{  hmarfa:3_09a.gif  |}}
  
-**c) Interogare în hMARFT** +==c) Consultare stare partener la adăugare documente==
- +
-În **hMARFT**, jurnale TVA operaţia de interogare se poate lansa cu F10, pentru firma pe care ne-am poziţionat. Ca urmare: +
-  * apare un fişier Excel cu răspunsurile obţinute de la ANAF în detaliu. Ultimul fişier este salvat în: +
-TMP/QUANAF_OUT_ST.XLSX.  +
-  * datele descărcate de pe ANAF pentru fiecare firmă din jurnalele TVA sunt arhivate în format CSV în DECL_OBL\aaaa\ANAF\Jx_cif_aaaall.csv +
-  * la sfârşit de luna în jurnalul de cumpărări sau de vânzări se poate face o verificare şi mai exactă, în funcţie de data tranzacţiei. +
- +
-**d) Consultare stare partener la adăugare documente**+
  
 La adăugarea documentelor de intrare sau de ieşire, starea partenerului se determină automat pe baza datelor de la ANAF. Pe baza acestei stări este completată rubrica **RTVAI** din capul documentului cu D/N în funcţie de faptul, dacă firma aplică TVA la încasare sau nu. Acest lucru determină şi lista de coduri OpTVA propuse de program. La adăugarea documentelor de intrare sau de ieşire, starea partenerului se determină automat pe baza datelor de la ANAF. Pe baza acestei stări este completată rubrica **RTVAI** din capul documentului cu D/N în funcţie de faptul, dacă firma aplică TVA la încasare sau nu. Acest lucru determină şi lista de coduri OpTVA propuse de program.
Linia 1683: Linia 1674:
   * dacă nu există legătură la internet sau nu se doreşte interogarea serviciului Web, setaţi **VALID_ANAF=NU** în Parametri hMARFA. În acest caz, se va lucra cum s-a descris mai sus.   * dacă nu există legătură la internet sau nu se doreşte interogarea serviciului Web, setaţi **VALID_ANAF=NU** în Parametri hMARFA. În acest caz, se va lucra cum s-a descris mai sus.
  
-**e) Validare documente în hMARFA** +==d) Validare documente în hMARFA== 
  
 La validarea documentelor se încearcă interogarea serviciului Web ANAF. În cazul unor neconcordanţe, se emit atenţionări.  La validarea documentelor se încearcă interogarea serviciului Web ANAF. În cazul unor neconcordanţe, se emit atenţionări. 
Linia 1699: Linia 1690:
  
 Valoarea implicită a parametrului VALID_ANAF este "DA". Valoarea implicită a parametrului VALID_ANAF este "DA".
 +
 +==e) Stare parteneri în Jurnale TVA==
 +
 +La extragerea jurnalelor TVA în hMARFT, starea partenerilor se determină pe baza datelor de la ANAF. Dacă există diferenţe, se emit mesaje de eroare sau atenţionări, de exemplu:
 +  * Firma radiata/inactiva, verificati 
 +  * Raspuns ANAF incorect              
 +
 +Aceste mesaje apar în Lista de erori. Detaliile se pot studia pe fereastra //Date ANAF//.
 +
 +Se verifică numai firmele care se consideră persoane juridice din România, adică:
 +  * tip =1, sau 
 +  * tip =2 şi sunt persoane juridice.
 +
 +**Operaţii pentru o anumită firmă**
 +
 +Cu ''F0'', pentru partenerul pe care suntem poziţionaţi în jurnal se pot lansa operațiile:
 +  * Consultare stare firma (F3)
 +  * Schimba CIF: cu RO/fara RO
 +  * Modificare CIF cf.Firme
 +  * Schimbă tip doc. furnizor (numai în jurnalul de cumpărări, pentru D394)
 +
 +Operațiile sunt context-senzitive, adică apar în funcţie de tipul partenerului.
 +
 +:!: Aceste verificări şi operaţii sunt funcţionale şi pentru facturile adiţionale extrase în //Alte operaţii//.
 +
 +**Liste**
 +
 +**Lista ANAF** poate fi lansată pe imprimantă sau în Excel. 
 +
 +**Exemplu**
 +
 +De la un partener cu CIF:RO10489959 în Firme, în octombrie 2023 avem 2 achiziţii în jurnalul pentru cumpărări:
 +  
 +  Data rec.  Nr.rec Parten. T    Doc.Total
 +  ---------------------------------------------
 +  2023.10.10 230012 0019    z       218.00  - recepţie factură cu TVA, TVA la încasare
 +  2023.10.25 230013 0019    n       327.00  - recepţie factură fără TVA
 +
 +  * pe fereastra **Date ANAF**, firma apare astfel:
 +
 +  TVAI: D pt. prima recepţie
 +  TVAI: N pt. a doua recepţie 
 +  Mesaj eroare        : *** Modificare de stare
 +
 +În aceste cazuri, este indicat să mai verificăm firma individual în:
 +  * [[https://www.anaf.ro/RegistruTVA/|Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA]] 
 +  * [[https://www.anaf.ro/IncasareTva/|Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare]]
 +
 +De aici putem depista, că firma nu mai e plătitoare de TVA din 17.10.2023, deci facturile s-au emis corect. 
 +
 +  * În **jurnalul de cumpărări** după extragere se semnalează eroare, pe fereastra  Lista de erori apare:
 +
 +  Jurn. Nr.rec T.doc OpTVA           Eroare
 +  ----------------------------------------------------------
 +  MRIM  230013 NIRI  2In        ***Firma neplatitoare de TVA
 +
 +De ce apare eroarea? În Firme avem un singur CIF, cu RO. Dacă am fi modificat deja în CIF fără RO, eroarea s-ar fi semnalat la validarea NIRI 230012, unde am introdus TVA. 
 +
 +Soluţia este, că modificăm TVA-ul partenerului în jurnalul de cumpărări, numai pentru recepţia cu eroare. Ne poziţionăm pe NIRI 230013 (care este din perioada stării actuale) şi lansăm cu ''F10'' operaţia:
 +  * Schimbă CIF: cu RO/fără RO
 +
 +Pe fereastra Verificare ANAF vom avea acum:
 +  
 +  Data doc.  Parten. TP     PartCIF     TVAI
 +  ------------------------------------------
 +  2023.10.10 0019    1  RO10489959      D
 +  2023.10.25 0019    2  10489959
 +
 +Ca urmare, primul document o să apară în cap. C din D394, iar al doilea în cap. D.
 +
 +**Verificare în arhive jurnale TVA**
 +
 +În arhivele jurnale TVA, respectiv Alte operaţii pot fi lansate cu ''F10'':
 +  * Consultare stare firmă (F3)
 +  * Schimbă CIF: cu RO/fără RO
 +  * Modificare CIF cf.Firme
 +  * Schimbă tip doc.furnizor  
 +
 +Nr. de operaţii posibile depinde de rândul pe care suntem poziţionaţi. Este util pentru declaraţii rectificative.
 +
 +==f) Recomandări de rezolvare a unor cazuri==
 +
 +Nu toate informaţiile există pe pagina MFP sau poate nu sunt la zi.\\ 
 +De aceea în cazuri ambigue cereţi informaţii/copii de acte de la partener.\\
 +De exemplu, data de la care a devenit din plătitor TVA neplătitor nu figurează pe pagina MFP.
 +  * dacă trebuie făcute modificări în luna curentă (iunie, decembrie), se corectează documentul şi se refac jurnalele TVA.
 +  * dacă trebuie făcute modificări în luni anterioare pentru vânzări:
 +    * document înregistrat cu CIF cu RO, dar clientul a devenit neplătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit neplătitor TVA.
 +    * document înregistrat cu CIF fără RO, dar clientul a devenit plătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor TVA.
 +    * clientul era inactiv sau desfiinţat la data facturii:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare.
 +  * dacă trebuie făcute modificări în luni anterioare pentru achiziţii:
 +    * furnizorul a devenit neplătitor TVA şi are încă CIF cu RO:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor.
 +    * tipul documentului furnizor nu a fost înregistrat corect:\\ în arhive jurnale TVA se modifică tip document furnizor cu ''F10''.
 +    * furnizorul a devenit plătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor.
 +    * furnizorul era neplătitor TVA şi a facturat cu TVA:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare.
 +    * furnizorul era inactiv sau desfiinţat la data facturii:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare.
 +
 +:!: Dacă se reunesc mai multe baze de date verificarea trebuie făcută în fiecare bază de date separat, înainte de reunire.
 +
 +
 +
  
  
        
  
hmarfa/08_tva.1731332354.txt · Ultima modificare: 2024/11/11 13:39 de către Bodosi Maria

Unelte pagină

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki