Forum HAMOR Soft

Posted: **09 Dec 2018, 21:01**

Receptie din UE in lei cu TVA nedeductibil:

Receptia se inregistreaza in LEI, deci nu se foloseste NIRE (care este destinat receptiei in valuta)
Se va utiliza NIRI fara OpTVA (necompletat)
Se mai aduaga TVATX cu OpTVA=3Ax cu val. tot din care TVA

Receptiile

Code: Select all

MRIX  X62R 180002 NIRI  B 2018.12.09 F-0011          182.41       182.41 V
MRIX  Y    180003 TVATX A 2018.12.09 F-0011          217.07         0.00 V

Contarea:

Code: Select all

CR    NC    180003 12.09 F FIRMA X 4426.03     4427                  34.66
CR    NIRI  180002 12.09 F FIRMA X 6xx.2       401.1                182.41
si mai trebuie o nota
CX    NC    180003 12.09 F FIRMA X 6xx.2       4426.03               34.66

D394
- nu intra

D390
- intra

Decont TVA

Code: Select all

   07     Achiz. de B/S pt. care benef.RO oblig.la plata TVA      182       35
   07.1   ASIC, benef.obligat la plata TVA (taxare inversa)       182       35
   17     TOTAL TAXA COLECTATA (01 la 16)                         182       35
   20     Achiz. de B/S pt. care benef.RO oblig.la plata TVA      182       35
JC 20.1   ASIC, benef.obligat la plata TVA (taxare inversa)       182       35   
   29     TOTAL TAXA DEDUCTIBILA (18 la 27)                       182       35
JC 30.3   Operatiuni fara deducere                                182       35
   34     TOTAL TAXA DEDUSA (30+31+32+33)
   36     Taxa de plata in perioada de raportare (17-34)            0       35

Obs.
De modificat Formule initializare NIRI si TVATX ca sa accepte aceste OpTVA