TVA nedeductibil la AIC imobilizare
Posted: 05 Apr 2017, 09:22
Daca se achizitioneaza din UE o imobilizare, pentru care TVA este nedeductibil 100% (utilizat de ex. la o fundatie pentru activitati fara drept de deducere), in hMARFA se parcurg urmatorii pasi:
1. Se alege documentul NIRE3
2. Se calculeaza TVA cu cota aferenta si se introduce in Total vama si T.V.A. din capul documentului (vezi primul ecran)
3. In rd. documentului se introduce de ex. Y-IMOBILIZAR-19 in gestiunea X231. Trebuie completate si:
Pret in vama: 100.00 %
TVA nededuct: 19.00 % (cota aplicabila)
Vezi al doilea ecran.
4. Contarea va fi de exemplu:
5. Includerea in D300 se poate studia in Jurnalul de cumparari, Vizualizare/Corespondente D300.
1. Se alege documentul NIRE3
2. Se calculeaza TVA cu cota aferenta si se introduce in Total vama si T.V.A. din capul documentului (vezi primul ecran)
3. In rd. documentului se introduce de ex. Y-IMOBILIZAR-19 in gestiunea X231. Trebuie completate si:
Pret in vama: 100.00 %
TVA nededuct: 19.00 % (cota aplicabila)
Vezi al doilea ecran.
4. Contarea va fi de exemplu:
Code: Select all
AUTOLICHIDARE 4426.03 = 4427 12824.72
Val. furnizor 231.1 = 404 67498.50
TVA nedeductibil 231.1 = 4426.03 12824.72