Livrare cu taxare inversa si cu TVA pe aceeasi factura
Posted: 22 Feb 2017, 12:09
Daca trebuie introdus in hMARFA a factura de livrare cu
un rand cu taxare inversa si
un rand cu taxare obisnuita
se procedeaza astfel:
- se introduce o factura pentru partea cu taxare obisnuita (x,z) cu numarul de pe factura, ex. 17001
- se introduce o alta factura cu partea TXI (i) cu un alt numar, care nu va fi raportat in D394T, ex: 17001B
In D394T dupa
02 Extragere documente
03 Extragere produse, activitati
cu Modificare Document
se modifica numarul de pe 17001B in 17001 pe randul valori si nr.facturi = 0
se modifica numarul de pe 17001B in 17001 pe randul cu p-produs
randul Oper=I22 cu seria 17001B - 17001B se Stergere
In continuare Centralizare etc.
Daca in hMARFT nu sunt setate modificarile de campuri si stergerea:
In Operatii ferestre/liste
ARTICOL 01 Document, se seteaza Operatii: VM
ARTICOL 03 Operatie/serii se seteaza Operatii: VMS
In Campuri prima fereastra Articol se seteaza M pentru campurile
E7A2 Jrn_nr
E7B2 Doc_nr
E7N1 Numar facturi/BF
un rand cu taxare inversa si
un rand cu taxare obisnuita
se procedeaza astfel:
- se introduce o factura pentru partea cu taxare obisnuita (x,z) cu numarul de pe factura, ex. 17001
- se introduce o alta factura cu partea TXI (i) cu un alt numar, care nu va fi raportat in D394T, ex: 17001B
In D394T dupa
02 Extragere documente
03 Extragere produse, activitati
cu Modificare Document
se modifica numarul de pe 17001B in 17001 pe randul valori si nr.facturi = 0
se modifica numarul de pe 17001B in 17001 pe randul cu p-produs
randul Oper=I22 cu seria 17001B - 17001B se Stergere
In continuare Centralizare etc.
Daca in hMARFT nu sunt setate modificarile de campuri si stergerea:
In Operatii ferestre/liste
ARTICOL 01 Document, se seteaza Operatii: VM
ARTICOL 03 Operatie/serii se seteaza Operatii: VMS
In Campuri prima fereastra Articol se seteaza M pentru campurile
E7A2 Jrn_nr
E7B2 Doc_nr
E7N1 Numar facturi/BF