Regularizare D300 - factura cu taxare inversa

[maria.bodosi]

Regularizare Decont TVA in cazul facturii cu taxare inversa primite cu intarziere

In hMARFA V7.41 si versiunile anterioare exista o problema care trebuie solutionata manual.
Daca o factura cu taxare inversa intra in perioada urmatoare emiterii, baza si TVA trebuie
sa apara pe randurile:
- JV 16 Regularizari taxa colectata
- JC 30 Regularizari taxa dedusa

La aceasta data, dupa extragere datele apar numai in rd.30. Pt. rd. 16 nu se poate inscrie
o formula adecvata in Corespondente TVA. Acolo, informatiile se pot prelua numai din jurnalul de vanzari
pt. TVA colectat, desi in acest caz ar trebui repetate datele din jurnalul de cumparari.
Solutia recomandata este inscrierea manuala a sumelor in rd. 16 din D300 si lansare Calcul.

Vom rezolva problema in versiunile viitoare.

[imre.bodosi]

Rezolvare regularizare taxare inversa.

Receptie factura taxare inversa in luna urmatoare.
TVA deductibil exigibil lunile anterioare in D300 apare in randul 30 (regularizari).
In cazul taxarii inverse ar trebui sa apara simultan in regularizarile din 30 si 16.
Dat fiind ca nu intregul 30 trebuie inscris si in 16,
ci doar partea corespunzatoare taxarii inverse,
atat 16 cat si 30 trebuie impartit in 2 randuri:
- corespunzator taxarii inverse,
- alte operatii.
Iar suma adunata in 30/taxara inversa se copiaza in 16/taxare inversa.

Pentru implementare urmariti instructiunile din fisierul atasat