NIRI7 cu OpTva=7Iz si plata in luna urmatoare

[arpad.mezei]

Este o problema in continuare cu NIRI7, cu OpTva = 7Iz si cu plata in luna urmatoare:

Sa presupunem ca avem in ianuarie un NIRI7, de 372 lei (din care TVA 72 lei).
Se plateste cu card, in februarie, deci OpTva = 7Iz

In Jurnalul de cumparari din ianuarie ramine un sold de TVA neexigibil 36 lei (50% din 72)
In declaratia 300 - TVA suma de 72 lei apare in felul urmator:
72 lei in rindul 28.7 Operatiuni cu deductibilitate 50%
36 lei in rindul 28.7.1 din care: nedeductibil
36 lei in rindul 28.7.2 ________ deductibil

In Jurnalul de cumparari din februarie se extrage din Arhiva jurnal cumparari soldul de 36 lei neexigibil,
cu OpTva= 7Iz si in declaratia 300 - TVA aceasta suma deja injumatatita se mai imparte in doua:
36 lei in rindul 28.7 Operatiuni cu deductibilitate 50%
18 lei in rindul 28.7.1 din care: nedeductibil
18 lei in rindul 28.7.2 ________ deductibil

Eroarea aceasta se va corecta cu un update, dar pina atunci corectarea se poate face manual de catre utilizator:

In Declaratia 300 - TVA, se executa operatia 04 [Modificari manuale] si se modifica rindul 28.7 Operatiuni cu deductibilitate 50%,
cu Modif. / 03 rand TVA , scazind din valoarea TVA afisata soldul TVA neexigibil al operatiilor cu Optva 7Iz.
Acest sold se poate afla in Jurnal cumparari, listind lista 06 Centralizator cumparari, linia cu Oper. TVA = 7Iz din subgrupa Operatii: Precedent, coloana TVA Std, eventual si coloana TVA Red (TVA cota standard, respectiv TVA cota redusa)

Dupa revenirea in Declaratia 300, se recalculeaza automat rindurile declaratiei.
Valorile TVA dedus din rindurile 28 si 32 se maresc cu jumatatea valorii scazute mai inainte.

Dupa aplicarea updateului care se va publica pe site, nu mai trebuie executata aceasta operatie, deci incepind cu versiunea bazei hMARFT: V 3.0AA.

[arpad.mezei]

Pentru compatibilitate cu cu celelalte operatii cu TVA la incasare (2Iz), soldul scazut la rindul 28.7 trebuie adaugat la
rindul 28.2 Operatiuni cu deducere

Deci soldurile cu OpTva = 7Iz in lunile urmatoare se comporta ca si cum ar fi 2Iz
Update-ul va rezolva chiar acest lucru, ca extragerea Jurnalului de cumparari din Arhiva jurn.cump. sa schimbe 7Iz in 2Iz.