Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

--- hsalar:b22_sala [2025/12/06 17:56]
Bodosi Maria [3.1.2. Mediul de lucru]
+++ hsalar:b22_sala [2025/12/06 18:04] (curent)
Bodosi Maria [3.1.3. Etape de realizare a declaraţiei]
@@ Linia 149: / Linia 149: @@
 Fişierele aferente declaraţiei se regăsesc pe [[http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html | www.anaf.ro/Descărcare declaraţii]]. Aici se poate vizualiza ultima dată de modificare a acestora.
-Descărcarea nu trebuie făcută manual, operaţia din hSALAR descrisă mai jos în [[hsalar:b22_sala&#etape_de_realizare_a_declaratiei | cap.3.1.3]] pct. h) simplifică actualizarea programului de validare.
+Descărcarea nu trebuie făcută manual, operaţia din hSALAR descrisă mai jos în  cap.3.1.3 pct. h) simplifică actualizarea programului de validare.
 :!: Nomenclatoarele actuale se regăsesc la sfârşitul {{d112:a8_valid.pdf | Anexei cu validări}}, care trebuie actualizată periodic de către utilizator.
@@ Linia 156: / Linia 156: @@
 De pe site-ul [[http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html | www.anaf.ro/Descărcare declaraţii]] se descarcă, după apariţia unei noi versiuni din D112, **Anexa validări** actuală. Ea se salvează în catalogul DECL_OBL\D112, obligatoriu sub denumirea **A8_valid.pdf**. Acolo există deja un fişier cu acelaşi nume, livrat cu ocazia ultimului upgrade de hSALAR, care se poate suprascrie. Astfel, dacă validările s-au mai completat, actualizat de către ANAF, fără să fie necesar şi un upgrade hSALAR, recomandăm să aveți la dispoziţie ultima versiune, deoarece veți putea lansa direct acest fişier din lista de erori în format htm, pentru a regăsi corelaţia eronată.
+**b) Instalare Java**
+Programul MFP de validare a declaraţiei 112 funcţionează în mediu Java. Aplicaţia Java Runtime Engine este gratuită şi se poate instala în modul descris pe site-ul
+HAMOR Soft la secţiunea [[https://www.hamorsoft.eu/site/web/uploads/jre.pdf|Consultanţă]].
+**c) Instalare program de validare şi organizarea cataloagelor**
+Softul **DUKIntegrator.jar**  (**Softul J**) elaborat de MFP este necesar pentru validarea datelor din fişierul XML generat.
+DUKIntegrator se poate instala şi actualiza în modul descris
+pe site-ul HAMOR Soft la secţiunea [[https://www.hamorsoft.eu/site/web/uploads/duki.pdf|Consultanţă]].
+Aplicaţia DUKIntegrator conţine verificări pentru mai multe declaraţii (D100, D300, D390, D394, D406, situaţii financiare etc.).
+În hUTIL/Catalogul fişierelor este indicată calea în care trebuie instalată aplicaţia DUKIntegrator.jar:
+  t8d   Declaratie 112               ..\DECL_OBL\aaaa\D112
+Calea la fişierele generate de hSALAR:
+  t8p   Progr.declaratie 112         ..\DECL_OBL\
+Deoarece există mai multe declaraţii care se pot genera din aplicaţiile HAMOR Soft şi este posibil ca acestea să se completeze pentru mai multe firme, recomandăm
+următorul sistem pentru organizarea cataloagelor:
+{{  hsalar:figb2_01.gif  }}
+**d) Alte aplicaţii de la ANAF**
+În catalogul DECL_OBL instalaţi ultimele versiuni ale aplicaţiilor:
+  * D100 - o perte din date se exportă din hSALAR, restul se completează manual
+  * D205
+  * OPFV - calea pentru exportul sumelor de plată este indicată în  hUTIL/Catalogul fişierelor:
+    t6o   Plati OPFV           ..\DECL_OBL\OPFV
+==== 3.1.3. Etape de realizare a declaraţiei ====
+În hSALAR declaraţia se realizează în meniul Raportări/Declaraţia 112. Elaborarea declaraţiei are sens după definitivarea Statului de salarii.
+Se lansează pe rând operaţiile descrise mai jos.\\
+Menţionăm, că pentru crearea declaraţiei obişnuite sunt necesare numai operaţiile fără paranteze drepte [...].
+{{  hsalar:figb2_02.gif  }}
+**a) Extragere date**
+Operaţia **Extragere** preia datele din Stat de salarii, Indemnizaţii asigurări sociale, Deduceri personale precum şi din Zilieri, dacă este prezentă opţiunea.
+:!: După terminarea extragerii, pot să apară mesaje de genul: //Extragere terminata, nr.asigurati:   25, nr.contracte:   27 ...//. Acest lucru înseamnă, că pentru câte un CNP există cazuri de mai multe contracte pentru acelaşi CNP.
+**Ferestre**
+În Declaraţia 112 datele pot fi văzute în mai multe combinaţii. Amintim doar coloanele care sunt de interes pentru angajatori:
+  * **Atribut şi valoare**, cu coloanele:
+    * //M.asg// - marca asigurat  (tastaţi ''F1'')
+    * //CodGr// - cod grupa (de fapt secţiunile declaraţiei - tastaţi ''F1'')
+    * //Grupa/atribut/camp// (tastaţi ''F1'' - va apare o fereastră de ajutor, din care se pot face căutări după Denumire. După găsirea rândului care conţine informaţia căutată, se apasă Enter. Cu Vizualizare se vor vedea toate detaliile).
+    * //Valoare numerică// - redă numai câmpurile numerice cu 4 zecimale, la câmpurile de tip cod arată zero. Se poate folosi pt. filtrări, de ex. o anumită sumă, o sumă mai mare/mai mică de ... etc.\\ Tastând ''F4'' se numără articolele selectate şi se adună valorile articolelor selectate.
+    * //Valoare// - după caz, poate fi o dată, un cod sau o sumă. Este coloana care o să apară în liste. Valorile numerice sunt aliniate la dreapta.
+  * **Denumire şi valoare** - conţine denumirea lungă a diferitelor poziţii şi valorile, codurile aferente. În cazul creanţelor fiscale se poate vedea şi şi codul câmpului din care este calculată valoarea (codul se regăseşte în câmpul Denumire):
+{{  hsalar:figb2_03.gif  }}
+  * **Câmpuri modificabile** - conţine doar atributele care pot fi modificate, atributele de la declaraţiile rectificative, semnatarul, data intrării/ieşirii în categoria de asigurat etc.
+  * **Denumire şi valoare numerică** - în ultima coloană se văd numai valorile numerice
+  * **Valoare şi id.agregare** - coloana Identificator agregare conţine de exemplu codul creanţei fiscale în care se însumează poziţia respectivă, fondul din care se plăteşte suma sau alte referiri la totalizări
+  * **Caracteristici** - descrieri de coduri.
+**b) [Setare decl. rectificativă]**
+Declaraţia rectificativă trebuie depusă cu toate datele, chiar şi cele care au fost corecte de la început.
+În baza de date pentru luna pentru care se face rectificarea, dacă se modifică: indemnizaţii, drepturi sau reţineri etc, acestea se corectează direct în fişierele corespunzătoare, ca şi la lucrul în luna curentă. Apoi, se repetă toţi paşii de creare a declaraţiei.
+Pentru a seta o declaraţie de tip rectificativă:
+  * În meniul Declaraţia 112 lansaţi operaţia: [Setare decl.rectificativa]. Acesta setează declaraţie rectificativă tip 1.
+  * dacă rectificarea este de tip mai complex, lansaţi operaţia [Modificari manuale]. În col. Grupa/atribut/camp/.
+  * se pot depune mai multe tipuri de declaraţii rectificative, indicaţi codul corespunzător pe baza [[http://hamor.ro/doc/hsalar/doku.php?id=hsalar:x_rectif_112_18|descrierii ...]]
+  * căutaţi tip_rec şi modificaţi valoarea în cea corespunzătoare, dacă nu este o rectificare simplă de tipul 1.
+  * dacă se rectifică: CNP, nume, prenume, acestea se modifică direct în Declaraţia 112.
+  * data intrării/ieşirii în categoria de asigurat, dacă nu afectează zilele lucrătoare, se pot modifica şi aici, dar e recomandat să se modifice în Personal.
+Pentru modificare, se alege fereastra Câmpuri modificabile şi se selectează marca persoanei.
+:!: Declaraţiile rectificative din lunile precedente trebuie validate şi generate cu versiunea curentă a programului de verificare DUKIntegrator.
+**c) [Modificări manuale]**
+Modificări pot fi necesare şi în cazul declaraţiilor iniţiale. După lansarea operaţiei Modificări manuale, pe fereastra Câmpuri modificabile din declaraţie, se pot schimba datele:
+  * declarant, CNP si nume anterior asigurat. Înscrieţi informaţia corectă în Valoare caracter.
+  * data intrării/ieşirii din categoria asigurat - de regulă se completează în Personal. Pentru concediu creştere copil până la 2 ani se poate înscrie tot şi data începerii/terminării concediului, insă recomandăm utilizarea câmpului dedicat din Personal, de unde se va prelua automat.
+  * data angajării/plecării trebuie completate obligatoriu!
+**d) Generare fişier XML şi validare**
+Operaţia Generare XML şi validare generează un fişier tip XML cu datele din cele 3 anexe. Ea lansează apoi programul de validare (DUKIntegrator.jar), iar dacă sunt erori, le afişează.
+:!: Recomandăm, ca înainte de această operaţie să lansaţi [Verificare/descărcare update].\\
+Astfel, veţi avea certitudinea, că depuneţi declaraţia cu ultima versiune a programului de validare.
+Fişierul creat se regăseşte în catalogul \DECL_OBL\aaaa\D112 sub numele D112_cif_aaaa_ll.XML. Datele pot fi vizualizate apăsând tasta Enter. Aici nu trebuie efectuate modificări!
+Dacă la validare se constată erori, se creează şi fişierul: D112_CIF_aaaa_ll.XML.err.txt în acelaşi catalog. În legătură cu depistarea erorilor de validare vezi [[hsalar:ierrd112|modul de identificare a erorilor]].
+**Vizualizare erori în htm**
+După cum se poate constata, modul de identificare a erorilor de mai sus este destul de greoi şi greu de înţeles.\\
+Lista de erori este transformată de HAMOR Soft într-un format htm, mai simplu de urmărit, care poate fi eventual listat în situaţii mai complicate - pentru efectuarea corecţiilor în hSALAR. Fişierul se regăseşte şi în catalogul D112, sub numele D112_CIF_aaaa_ll.HTM. El se suprascrie la o nouă verificare.
+{{  hsalar:figb2_04.gif  |}}
+În capul de tabel există linkuri la:
+  * **D112_ERR.PDF** - structura declaraţiei, în care se poate depista eroarea după cod
+  * **D112_XML.PDF**, care reprezintă de fapt Softul A, cu unele capitole deschise pentru a putea depista codul câmpurilor (sunt scrise cu albastru, se pot căuta şi cu CTRL F). Astfel, erorile pot fi interpretate şi corectate mai uşor. În ultima coloană, în paranteză se regăsesc şi valorile calculate de hSALAR, respectiv cele considerate corecte de procedura de validare. Fişierul trebuie descărcat şi salvat, fiind un pdf inteligent, nu se poate deschide direct!
+Fişierele de mai sus sunt cele de la data ultimului upgrade/update hSALAR! În cazul în care acestea s-au modificat între timp, trebuie descărcate de la ANAF noile versiuni.
+:!: Referitor la **actualizarea anexei cu validări**, vezi recomandările din cap. 3.1.2 lit. a).
+Dacă sunt erori, ele trebuie corectate în Indemnizaţii, Stat de salarii etc. După aceea, operaţiile de elaborare a declaraţiei de mai sus trebuie reluate, ele se continuă până se obţine o declaraţie validă. La repetarea extragerii, se şterg automat fişierele pentru firma respectivă cu extensiile XML, TXT , HTM.
+**Validare persoane cu contracte multiple la acelaşi angajator**
+:!: Contractele pentru acelaşi CNP se însumează în hSALAR. DUKIntegrator face câteva validări suplimentare, care nu pot fi soluţionate de noi:
+  * persoana nu poate lucra în condiţii de muncă diferite în cele 2 contracte
+  * nu se acceptă ca persoana să fie în concediu medical pentru ambele contracte. În acest caz şi hSALAR dă eroare unificare marcă!
+  * dacă o persoană are atât contract de salariat, cât şi de colaborator, atunci marca de colaborator trebuie să fie mai mare decât cea de salariat.
+**e) Generare şi/sau semnare PDF**
+Operaţia lansează programul pentru generare şi semnare PDF. Fişierul XML pentru firma respectivă este deja selectat.
+Dacă se depune CU semnătură electronică: se selectează tipul de SmartCard, se introduce PIN-ul pentru semnare, se apasă: Validare+creare PDF+semnare.
+Mesajul primit trebuie să fie:
+   Validare fara erori fisier: ..DECL_OBL\aaaa\D112\D112_CIF_aaaa_ll.XML
+   Fisierul PDF a fost creat cu succes: ..DECL_OBL\aaaa\D112\D112_CIF_aaaa_ll.pdf
+Fişierul pdf creat se deschide automat. Dacă la validare se constată erori, fişierul pdf nu va fi generat până la corectarea lor.
+**Fişierul D112_CIF_aaaa_ll.pdf**
+Este fişierul care trebuie transmis la organele fiscale. De fapt este singurul format mai accesibil utilizatorului din aplicaţia oficială.\\
+El se caracterizează prin următoarele:
+  * apare sub formă de formular listabil numai Anexa 1 (Creanţe).
+  ** datele din fişierul XML (cele 3 anexe ale declaraţiei) apar sub formă de ATAŞAMENT la fişierul pdf. Vă puteţi convinge că există acest ataşament astfel:
+    * View/Navigation panels/Attachments, sau
+    * pe marginea stângă a documentului pdf apare o agrafă, care poate fi apăsată.
+  .. Prin ambele modalităţi se deschide în partea de jos o fereastră, în care pe un rând apare D112_CIF_aaaa_ll.XML.
+Deci pentru organele fiscale, formatul electronic de transmis este acest formular tip pdf, cu ataşamentul XML validat!
+În cazul semnării electronice, apare semnătura persoanei autorizate în rubrica corespunzătoare.
+**f) Vizualizări**
+Cu această operaţie opţională, puteţi vizualiza, fără să părăsiţi hSALAR fişierele generate:
+  * Vizualizare D112  in XML sau Notepad
+  * Vizualizare erori în HTM sau TXT
+  * Vizualizare D112 în pdf
+  * Vizualizare D112 complet in XLS
+  * Vizualizare D112 A1 -Creante fiscale in XLS
+  * Vizualizare D112 A1.1-Angajator in XLS
+  * Vizualizare D112 A1.2-Asigurati in XLS
+Astfel, le puteţi vizualiza oricând fără să repetaţi generarea lor. Dacă pdf-ul a fost semnat, se poate lista şi de aici.
+Formatele XLS (Excel/OpenOffice) pot servi pentru a studia (eventual filtra, totaliza) sau a crea alte situaţii. În plus, ele cuprind toate datele din declaraţie într-un format inteligibil, pentru depistarea unor erori, crearea unor liste etc.
+**g) [Verificare/descărcare update]**
+Lansaţi operaţia înainte de verificarea şi validarea declaraţiei! Dacă există actualizări ale programului de validare pe site-ul ANAF, se  va lansa utilitarul de actualizare (Download.jar), şi apoi DUKIntegrator. În fereastra din stânga se arată update-urile disponibile faţă de versiunea pe care o avem descărcată. Apăsaţi tasta ''>>'' şi apoi Download.
+Dacă s-a descărcat o nouă versiune DUKIntegrator, în **Ajutor/Istoria versiunilor** selectaţi D112, după care va apare lista modificărilor din diferite versiuni ale programului de verificare.
+Dacă nu există actualizări, se lansează numai DUKIntegrator.
+:!: Datorită modificării frecvente a regulilor de validare de către ANAF, recomandăm lansarea operaţiei înainte de depunerea declaraţiei şi validarea cu ultima versiune înainte de semnare şi transmitere.
+**h) Depunerea declaraţiei**
+Operaţia  **Depunere electronica D112** din hSALAR lansează o pagină de pe care se pot accesa:
+  * pagina de depunere a declaraţiei
+  * pagina de verificare a stării declaraţiei.
+Declaraţia (fişierul pdf) se transmite în mod asemănător altor declaraţii electronice, de pe site-ul [[https://decl.anaf.mfinante.gov.ro/|www.e-guvernare.ro]].
+Vezi şi {{..:d112:depun.pdf|Etapele depunerii declaraţiei sub semnătură electronică}} descrise de ANAF.
+Recomandăm listarea şi ataşarea (sau chiar salvarea lângă fişierele depuse) **recipisei** generate la depunere, aceasta fiind dovada că declaraţia a fost depusă. Trebuie notat indexul generat la depunere, cu ajutorul acestuia (sau al numărului de înregistrare de la ghişeu) se poate consulta starea declaraţiei.
+:!: Prelucrarea şi validarea finală se desfăşoară la MFP, şi uneori poate dura mai mult timp. De aceea, trebuie verificată starea declaraţiei, s-ar putea întâmpla ca să conţină erori, deoarece se fac şi alte verificări faţă de cele făcute publice. În acest caz trebuie depusă o nouă declaraţie iniţială (NU rectificativă!) până la expirarea termenului legal.
+{{..:d112:flux.pdf|Fluxul}} depunerii declaraţiei a fost descris de ANAF.
+**Termene de depunere**:
+Vezi în Partea I [[hsalar:a1_decl#termene_de_depunere| cap.11.1. ]]
+**i) Listare**
+Recomandăm să păstraţi la dosarul fiscal:
+  * **Anexa 1 listată din pdf**, cu semnătură electronică sau obişnuită, cu recipisa de la depunere ataşată
+  * **Anexele 1.1 şi 1.2 listate din hSALAR**. Pentru acestea nu există un format standard de listare. Puteţi alege combinaţii de liste din setul livrat, în funcţie de complexitatea datelor.
+Recomandăm şi arhivarea sistematică a formatului electronic.
+:!: Pentru economie de hârtie şi compactare, unele liste se listează automat cu densitatea de 8 Lpi (82 rânduri în loc de 62/pag.A4), dar se pot seta pe 8 Lpi şi celelalte liste.
+Listele din Declaraţia 112 se grupează în 3 seturi.
+- __**Situaţii**__
+Sunt liste axate pe anumite domenii cuprinse în declaraţie. Se listează opţional, pentru confruntarea datelor raportate cu datele din celelalte fişiere şi regăsirea mai simplă a anumitor informaţii.
+  * **A1.1 - Angajator** - date angajator
+  * **A1.2 - Asiguraţi - extrase ** -  tabele mai compacte/asigurat
+  * **10/1- Cerere restituire CCI** - Anexele 10 şi 1 pentru Casa de Sănătate dacă există certificate medicale
+Lista 10/1 conţine de fapt 2 formulare:
+  * **cererea de restituire a contribuţiei** (Anexa 10 la Ordinul 15/1311/2018)
+  * **centralizatorul privind certificatele de concediu medical aferente**\\ (Anexa 1 la Ordinul 15/1311/2018)
+În cererea de restituire trebuie indicat un cont bancar în care se solicită returnarea indemnizaţiei din fond. Setaţi constanta CCI-NRBANCA - Nr.cont banca în Societatea pe contul în care se solicită virarea, poate fi contul cu nr. de ordine 1,2,3 sau 4, vezi fişierul Societatea din hUTIL. Dacă se înscrie o cifră diferită de 1,2,3 sau 4, atunci se va tipări spaţiu şi se completează manual.
+Chiar dacă nu există sume de recuperat, este necesară depunerea formularului şi anexarea certificatelor de depus la aceasta. Dacă numărul de certificate este mic, ambele formulare se listează pe aceeaşi pagină.
+**Liste simple**
+  * **A1.1 - Angajator** - cu principalele date referitoare la angajator
+  * **A1.2 - Asiguraţi** - câte un rând/asigurat cu principalele date
+  * **A1.2 - Coasigurati** - lista coasiguraţilor
+**Liste în Excel**
+Se pot folosi pentru verificări, listări selective:
+  * **D112- A1 - creanţe fiscale** - creanţele se listează ca şi formatul oficial tip pdf, însă conţine şi informaţii suplimentare: baza de calcul al fiecărei creanţe, câmpurile din care s-au preluat datele, suma datorată, suma de dedus etc., deci recomandăm listarea acestui format pentru verificări.
+  * **D112-A11-Angajator**\\ nr. crt. - sunt de fapt secţiunile declaraţiei\\ grupa/atribut/câmp - codul câmpurilor\\ în col. Valoare sumele sunt orientate spre dreapta.
+  * **D112-A12-Asiguraţi **\\  în format Portret se listează câte un asigurat
+  * **D112-complet** - este lista întregului fişier, pentru verificarea datelor.
+== Verificare date ==
+Listele din D112 pot fi confruntate cu datele din celelalte fişiere, pentru verificarea datelor preluate.\\
+În acest scop verificaţi datele listate din:
+  * **Stat de salarii** - Centralizator obligaţii. Pot exista diferenţe din modul de rotunjire, unele plafonări, contracte multiple etc.
+  * **Indemnizaţii asigurări sociale** - Centralizator indemnizaţii cu Situaţiile din Declaraţia 112.
+  * **Creanţe fiscale** din Declaraţia 112 - Centralizator obligaţii.
+Desigur, recomandăm confruntarea datelor şi cu soldurile din contabilitate.
 ===== 3.2. Centralizator obligaţii =====

hSALAR

Unelte utilizator

Unelte site

Diferențe

Unelte pagină